Nome do Credor: PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR
Dados do Empenho
Número do empenho:
9037
Data de lançamento:
11/12/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFEORMA DE REDE DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL NOS SOLARIOS DA EMEI PINGO DE GENTE DEVIDO A ALAGAMENTOS QUANDO OCORREM FORTES CHUVAS.
3.200,00
3.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFEORMA DE REDE DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL NOS SOLARIOS DA EMEI PINGO DE GENTE DEVIDO A ALAGAMENTOS QUANDO OCORREM FORTES CHUVAS.
3.200,00
19/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024.
3.200,00
19/12/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 9037/2024, 16605 - PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR
96,00
23/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9037/2024
PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR - 16605
3.104,00
TOTAL
3.200,00
3.200,00
3.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
