| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR |
| Número do empenho: | 9037 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFEORMA DE REDE DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL NOS SOLARIOS DA EMEI PINGO DE GENTE DEVIDO A ALAGAMENTOS QUANDO OCORREM FORTES CHUVAS. | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFEORMA DE REDE DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL NOS SOLARIOS DA EMEI PINGO DE GENTE DEVIDO A ALAGAMENTOS QUANDO OCORREM FORTES CHUVAS. | 3.200,00 | ||
| 19/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. | 3.200,00 | ||
| 19/12/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 9037/2024, 16605 - PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR | 96,00 | ||
| 23/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9037/2024 PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR - 16605 | 3.104,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 19/12/2024 | 96,00 | Lançada | |
| TOTAL | 96,00 |
