Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ECKE COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9039 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Desporto e Lazer |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO PARA EQUIPES DE FUTSAL NO GINASIO MUNICIPAL.
BOLA DE FUTSAL OFICIAL MODELO F5 EXTREME PRÓ |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2024 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO PARA EQUIPES DE FUTSAL NO GINASIO MUNICIPAL.
BOLA DE FUTSAL OFICIAL MODELO F5 EXTREME PRÓ |
300,00 |
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| 19/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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300,00 |
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| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
300,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
