| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 9041 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENIZALAÇO DOS AMBIENTES JUNTOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE NAVEGANTES, CASA DE FISIOTERIAPIA PSF INDIGINA PARA TODOS OS ESFS. NF:301484 NF:4715 NF:284382 NF:305350 NF:311923 NF:316903 NF:316815 NF:162139 NF:295342 SACOS DE FREEZER | 10,89 | 32,67 |
| 2.00 | EMBALAGEM PLASTICA GIOPAK 3KG | 8,49 | 16,98 |
| 2.00 | SACOS FREEZER 2KG C/24UN | 8,89 | 17,78 |
| 15.00 | PAPEL HIGIENE FD NEVE 12UN TOQUE SEDA | 24,89 | 373,35 |
| 6.00 | INTERFOLHA FLORAX 1000X20X19 | 28,49 | 170,94 |
| 3.00 | SACOS DE FREEZER 5KG | 10,89 | 32,67 |
| 2.00 | LIMP DESTAC L | 26,89 | 53,78 |
| 4.00 | CERA MAX INC | 15,89 | 63,56 |
| 2.00 | COPO PLASTICO | 9,99 | 19,98 |
| 2.00 | PACOTE DE COLHER | 5,89 | 11,78 |
| 1.00 | FERMENTO | 11,89 | 11,89 |
| 32.00 | PAPEL HIGIENICO | 7,49 | 239,68 |
| 2.00 | POLIFLOR BRILHO 750ML 30%GTS | 19,99 | 39,98 |
| 2.00 | CFERA INGLESA 850ML | 15,89 | 31,78 |
| 1.00 | DESTAQUE PISO 750ML | 21,89 | 21,89 |
| 1.00 | LIMP DESTAC 750ML | 26,89 | 26,89 |
| 8.00 | PILHA AAA2PALITO | 7,99 | 63,92 |
| 7.00 | PILHA ALCALINA PEQUENA | 5,89 | 41,23 |
| 1.00 | COPO PLAST | 5,89 | 5,89 |
| 1.00 | COPO COPOMAIS B | 11,89 | 11,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENIZALAÇO DOS AMBIENTES JUNTOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE NAVEGANTES, CASA DE FISIOTERIAPIA PSF INDIGINA PARA TODOS OS ESFS. NF:301484 NF:4715 NF:284382 NF:305350 NF:311923 NF:316903 NF:316815 NF:162139 NF:295342 SACOS DE FREEZER EMBALAGEM PLASTICA GIOPAK 3KG SACOS FREEZER 2KG C/24UN PAPEL HIGIENE FD NEVE 12UN TOQUE SEDA INTERFOLHA FLORAX 1000X20X19 SACOS DE FREEZER 5KG LIMP DESTAC L CERA MAX INC COPO PLASTICO PACOTE DE COLHER FERMENTO PAPEL HIGIENICO POLIFLOR BRILHO 750ML 30%GTS CFERA INGLESA 850ML DESTAQUE PISO 750ML LIMP DESTAC 750ML PILHA AAA2PALITO PILHA ALCALINA PEQUENA COPO PLAST COPO COPOMAIS B | 1.288,53 | ||
| 19/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.288,53 | ||
| 19/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9041/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 15,46 | ||
| 26/12/2024 | Pagamento de Empenho 9041/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.273,07 | ||
| TOTAL | 1.288,53 | 1.288,53 | 1.288,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 19/12/2024 | 15,46 | Lançada | |
| TOTAL | 15,46 |
