3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENIZALAÇO DOS AMBIENTES JUNTOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE NAVEGANTES, CASA DE FISIOTERIAPIA PSF INDIGINA PARA TODOS OS ESFS.
NF:301484 NF:4715 NF:284382
NF:305350 NF:311923 NF:316903 NF:316815 NF:162139 NF:295342
SACOS DE FREEZER
10,89
32,67
2.00
EMBALAGEM PLASTICA GIOPAK 3KG
8,49
16,98
2.00
SACOS FREEZER 2KG C/24UN
8,89
17,78
15.00
PAPEL HIGIENE FD NEVE 12UN TOQUE
SEDA
24,89
373,35
6.00
INTERFOLHA FLORAX 1000X20X19
28,49
170,94
3.00
SACOS DE FREEZER 5KG
10,89
32,67
2.00
LIMP DESTAC L
26,89
53,78
4.00
CERA MAX INC
15,89
63,56
2.00
COPO PLASTICO
9,99
19,98
2.00
PACOTE DE COLHER
5,89
11,78
1.00
FERMENTO
11,89
11,89
32.00
PAPEL HIGIENICO
7,49
239,68
2.00
POLIFLOR BRILHO 750ML 30%GTS
19,99
39,98
2.00
CFERA INGLESA 850ML
15,89
31,78
1.00
DESTAQUE PISO 750ML
21,89
21,89
1.00
LIMP DESTAC 750ML
26,89
26,89
8.00
PILHA AAA2PALITO
7,99
63,92
7.00
PILHA ALCALINA PEQUENA
5,89
41,23
1.00
COPO PLAST
5,89
5,89
1.00
COPO COPOMAIS B
11,89
11,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENIZALAÇO DOS AMBIENTES JUNTOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE NAVEGANTES, CASA DE FISIOTERIAPIA PSF INDIGINA PARA TODOS OS ESFS.
NF:301484 NF:4715 NF:284382
NF:305350 NF:311923 NF:316903 NF:316815 NF:162139 NF:295342
SACOS DE FREEZER
EMBALAGEM PLASTICA GIOPAK 3KG
SACOS FREEZER 2KG C/24UN
PAPEL HIGIENE FD NEVE 12UN TOQUE
SEDA
INTERFOLHA FLORAX 1000X20X19
SACOS DE FREEZER 5KG
LIMP DESTAC L
CERA MAX INC
COPO PLASTICO
PACOTE DE COLHER FERMENTO
PAPEL HIGIENICO
POLIFLOR BRILHO 750ML 30%GTS
CFERA INGLESA 850ML
DESTAQUE PISO 750ML
LIMP DESTAC 750ML
PILHA AAA2PALITO
PILHA ALCALINA PEQUENA
COPO PLAST
COPO COPOMAIS B
1.288,53
19/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.288,53
19/12/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9041/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
15,46
TOTAL
1.288,53
1.288,53
15,46
SALDO A PAGAR
1.273,07
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
