SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME CONTRATO PARA A BANDA G10 QUE FARA A ANIMAÇÃO DA ABERTURA DO NATAL BRILHA JACUI 2024 PARA O DIA 12/12
JANTAS
33,00
660,00
6.00
REFRIGERANTES 2 LITROS
15,00
90,00
4.00
FARDOS DE AGUA MINERAL
36,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2024
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME CONTRATO PARA A BANDA G10 QUE FARA A ANIMAÇÃO DA ABERTURA DO NATAL BRILHA JACUI 2024 PARA O DIA 12/12
JANTAS REFRIGERANTES 2 LITROS FARDOS DE AGUA MINERAL
894,00
18/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
894,00
18/12/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9047/2024, 12500 - MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA
10,73
TOTAL
894,00
894,00
10,73
SALDO A PAGAR
883,27
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
