| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES |
| Número do empenho: | 9048 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 51.91 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ABASTECIMENTO DE VEICULO POIS O POSTO NAO TRABALHAVA COM A BANDEIRA SENDO NESSESARIO PAGAR COM RECURSO PROPRIO. GASOLINA COMUM NF:23744 | 6,09 | 316,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ABASTECIMENTO DE VEICULO POIS O POSTO NAO TRABALHAVA COM A BANDEIRA SENDO NESSESARIO PAGAR COM RECURSO PROPRIO. GASOLINA COMUM NF:23744 | 316,13 | ||
| 12/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 316,13 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 9048/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 316,13 | ||
| TOTAL | 316,13 | 316,13 | 316,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
