Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9055 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE VEICULOS MEDIOS E DE GRANDE PORTE
LAVAGENS COMPLETA MICRO ONIBUS |
100,00 |
200,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM COMPLETA ONIBUS |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2024 |
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE VEICULOS MEDIOS E DE GRANDE PORTE
LAVAGENS COMPLETA MICRO ONIBUS LAVAGEM COMPLETA ONIBUS |
350,00 |
|
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| 16/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. |
|
350,00 |
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| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
350,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
