| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 9058 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PAGAMENTO DE PARA PRODUCAO DE GUARDA-COPOS NO PALCO DE GINASIO DO PARQUE DE EXPOSIÇAO .PLANO DE PREVENÇAO E PROTEÇÃO CONTRA O INCENDIO. BROCA 8MM AÇO | 15,30 | 76,50 |
| 5.00 | BROCA 7MM AÇO | 18,00 | 90,00 |
| 5.00 | BROCA 6MM AÇO | 15,90 | 79,50 |
| 2.00 | JOGO DE 10 BIT PH2 | 11,90 | 23,80 |
| 2.00 | PREGO 16X24 | 26,90 | 53,80 |
| 20.00 | GANCHO PARA BUCHA N°10 | 1,40 | 28,00 |
| 24.00 | GIA DE 10 | 19,50 | 468,00 |
| 10.00 | PAU QUADRADO 5X5 | 16,90 | 169,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PAGAMENTO DE PARA PRODUCAO DE GUARDA-COPOS NO PALCO DE GINASIO DO PARQUE DE EXPOSIÇAO .PLANO DE PREVENÇAO E PROTEÇÃO CONTRA O INCENDIO. BROCA 8MM AÇO BROCA 7MM AÇO BROCA 6MM AÇO JOGO DE 10 BIT PH2 PREGO 16X24 GANCHO PARA BUCHA N°10 GIA DE 10 PAU QUADRADO 5X5 | 988,60 | ||
| 18/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 988,60 | ||
| 18/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9058/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 11,86 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 9058/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 976,74 | ||
| TOTAL | 988,60 | 988,60 | 988,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 18/12/2024 | 11,86 | Lançada | |
| TOTAL | 11,86 |
