SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PAGAMENTO DE PARA PRODUCAO DE GUARDA-COPOS NO PALCO DE GINASIO DO PARQUE DE EXPOSIÇAO .PLANO DE PREVENÇAO E PROTEÇÃO CONTRA O INCENDIO.
BROCA 8MM AÇO
15,30
76,50
5.00
BROCA 7MM AÇO
18,00
90,00
5.00
BROCA 6MM AÇO
15,90
79,50
2.00
JOGO DE 10 BIT PH2
11,90
23,80
2.00
PREGO 16X24
26,90
53,80
20.00
GANCHO PARA BUCHA N°10
1,40
28,00
24.00
GIA DE 10
19,50
468,00
10.00
PAU QUADRADO 5X5
16,90
169,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PAGAMENTO DE PARA PRODUCAO DE GUARDA-COPOS NO PALCO DE GINASIO DO PARQUE DE EXPOSIÇAO .PLANO DE PREVENÇAO E PROTEÇÃO CONTRA O INCENDIO.
BROCA 8MM AÇO
BROCA 7MM AÇO
BROCA 6MM AÇO
JOGO DE 10 BIT PH2
PREGO 16X24
GANCHO PARA BUCHA N°10
GIA DE 10
PAU QUADRADO 5X5
988,60
18/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
988,60
18/12/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9058/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
11,86
20/12/2024
Pagamento de Empenho 9058/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
976,74
TOTAL
988,60
988,60
988,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
