| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOãO IBANEZ DA SILVA |
| Número do empenho: | 9060 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.98 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO FUNCIONARIO JOÃO IBANEZ NA FUNÇÃO MOTORISTA DA ADIMINISTRAÇAO GASTOS OBITIDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. GASOLINA COMUM NF:53820 | 6,19 | 185,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO FUNCIONARIO JOÃO IBANEZ NA FUNÇÃO MOTORISTA DA ADIMINISTRAÇAO GASTOS OBITIDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. GASOLINA COMUM NF:53820 | 185,58 | ||
| 12/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. | 185,58 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9060/2024 João Ibanez da Silva - 1860 | 185,58 | ||
| TOTAL | 185,58 | 185,58 | 185,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
