Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
29.98
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO FUNCIONARIO JOÃO IBANEZ NA FUNÇÃO MOTORISTA DA ADIMINISTRAÇAO GASTOS OBITIDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE.
GASOLINA COMUM
NF:53820
6,19
185,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2024
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO FUNCIONARIO JOÃO IBANEZ NA FUNÇÃO MOTORISTA DA ADIMINISTRAÇAO GASTOS OBITIDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE.
GASOLINA COMUM
NF:53820
185,58
12/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024.
185,58
TOTAL
185,58
185,58
0,00
SALDO A PAGAR
185,58
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
