3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PORTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.
CIMENTO A VISTA
46,90
93,80
6.00
BRITA LATA
12,00
72,00
6.00
AREIA ENSACADA
12,00
72,00
2.00
AREIÃO ENSACADO
12,00
24,00
1.00
MASSA FINA
24,00
24,00
2.00
TABUA EUCALIPITO 30X5,4
47,90
95,80
12.00
VARA EUCALIPTO
6,00
72,00
1.00
PREGO 17X27
22,00
22,00
1.00
ARAME QUEIMADO 1KG
22,00
22,00
2.00
FERRO 8,0
52,00
104,00
2.00
FERRO 4,2
18,70
37,40
2.00
CHAPA MADEIRITE 1,10X2,20
110,00
220,00
1.00
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO
150,00
150,00
1.00
ATLAS ROLO SINTETICO
15,00
15,00
1.00
PINCEL 2 1/2
9,90
9,90
1.00
FITA CREPE 18MM
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2024
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PORTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.
CIMENTO A VISTA BRITA LATA AREIA ENSACADA AREIÃO ENSACADO MASSA FINA TABUA EUCALIPITO 30X5,4 VARA EUCALIPTO PREGO 17X27 ARAME QUEIMADO 1KG FERRO 8,0 FERRO 4,2 CHAPA MADEIRITE 1,10X2,20 TINTA ACRILICA SEMI BRILHO ATLAS ROLO SINTETICO PINCEL 2 1/2 FITA CREPE 18MM
1.041,90
18/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.041,90
18/12/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9069/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
12,50
19/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9069/2024
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
1.029,40
TOTAL
1.041,90
1.041,90
1.041,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
