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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9077	Data de lançamento:	12/12/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
387.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE TIPO VAN SAIDA SALTO DO JACUI/RS CAPAO BONITO /CRUZ ALTA /IJUI FAXINAL. SENDO OAS VIAGENS DATA:21/10,04/11,01/,01/11,05/11,11/11,07/11.SEGUE VIAGENS COM PACIENTES. VIAGEM DE SALTOJACUI/FAXINAL SOTURNO.	4,00	1.548,00
320.00	SATO DO JACUI/CAPAO BONITO /CRUZ ALTA	4,00	1.280,00
398.00	ALTO DO JACUI/ CRUZ ALTA	4,00	1.592,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2024	SERVIÇO DE TRANSPORTE TIPO VAN SAIDA SALTO DO JACUI/RS CAPAO BONITO /CRUZ ALTA /IJUI FAXINAL. SENDO OAS VIAGENS DATA:21/10,04/11,01/,01/11,05/11,11/11,07/11.SEGUE VIAGENS COM PACIENTES. VIAGEM DE SALTOJACUI/FAXINAL SOTURNO. SATO DO JACUI/CAPAO BONITO /CRUZ ALTA ALTO DO JACUI/ CRUZ ALTA	4.420,00
19/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		4.420,00
TOTAL		4.420,00	4.420,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.420,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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