| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 9077 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 387.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE TIPO VAN SAIDA SALTO DO JACUI/RS CAPAO BONITO /CRUZ ALTA /IJUI FAXINAL. SENDO OAS VIAGENS DATA:21/10,04/11,01/,01/11,05/11,11/11,07/11.SEGUE VIAGENS COM PACIENTES. VIAGEM DE SALTOJACUI/FAXINAL SOTURNO. | 4,00 | 1.548,00 |
| 320.00 | SATO DO JACUI/CAPAO BONITO /CRUZ ALTA | 4,00 | 1.280,00 |
| 398.00 | ALTO DO JACUI/ CRUZ ALTA | 4,00 | 1.592,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | SERVIÇO DE TRANSPORTE TIPO VAN SAIDA SALTO DO JACUI/RS CAPAO BONITO /CRUZ ALTA /IJUI FAXINAL. SENDO OAS VIAGENS DATA:21/10,04/11,01/,01/11,05/11,11/11,07/11.SEGUE VIAGENS COM PACIENTES. VIAGEM DE SALTOJACUI/FAXINAL SOTURNO. SATO DO JACUI/CAPAO BONITO /CRUZ ALTA ALTO DO JACUI/ CRUZ ALTA | 4.420,00 | ||
| 19/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.420,00 | ||
| 26/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9077/2024 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904 | 4.420,00 | ||
| TOTAL | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
