| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 9080 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GRAFICO PARA ANOTAÇÕES VEICULARES DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS. CADERNETAS DE ANOTAÇÕES VEICULARES | 7,10 | 2.130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GRAFICO PARA ANOTAÇÕES VEICULARES DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS. CADERNETAS DE ANOTAÇÕES VEICULARES | 2.130,00 | ||
| 16/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 2.130,00 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 9080/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.130,00 | ||
| TOTAL | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
