Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9080 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GRAFICO PARA ANOTAÇÕES VEICULARES DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS.
CADERNETAS DE ANOTAÇÕES VEICULARES |
7,10 |
2.130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2024 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GRAFICO PARA ANOTAÇÕES VEICULARES DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS.
CADERNETAS DE ANOTAÇÕES VEICULARES |
2.130,00 |
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| 16/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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2.130,00 |
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| 20/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9080/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.130,00 |
| TOTAL |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
