Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10763.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÃO DE PROVAS DO PROGRAMA RENALFA PARA APLICAÇÃO DE PROVAS DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇAS.
FOLHAS IMPRESSAS FRENTE E VERSO
0,48
5.166,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÃO DE PROVAS DO PROGRAMA RENALFA PARA APLICAÇÃO DE PROVAS DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇAS.
FOLHAS IMPRESSAS FRENTE E VERSO
5.166,24
17/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024.
5.166,24
20/12/2024
Pagamento de Empenho 9084/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.166,24
TOTAL
5.166,24
5.166,24
5.166,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
