| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 9087 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA E PEÇAS PARA VEICULO GOL 9649.PROBLEMA EMBREAGEM DISCO CHEIRANDO QUEIMADO POIS ATUA NO TRASPORTE E REMOÇAO DE PACIENTES. OLÓEO 90 | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | ADITIVO | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA E PEÇAS PARA VEICULO GOL 9649.PROBLEMA EMBREAGEM DISCO CHEIRANDO QUEIMADO POIS ATUA NO TRASPORTE E REMOÇAO DE PACIENTES. OLÓEO 90 ADITIVO | 140,00 | ||
| 16/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 140,00 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Empenho 9087/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
