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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho

Número do empenho:	9087	Data de lançamento:	13/12/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA E PEÇAS PARA VEICULO GOL 9649.PROBLEMA EMBREAGEM DISCO CHEIRANDO QUEIMADO POIS ATUA NO TRASPORTE E REMOÇAO DE PACIENTES. OLÓEO 90	45,00	45,00
1.00	ADITIVO	95,00	95,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2024	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA E PEÇAS PARA VEICULO GOL 9649.PROBLEMA EMBREAGEM DISCO CHEIRANDO QUEIMADO POIS ATUA NO TRASPORTE E REMOÇAO DE PACIENTES. OLÓEO 90 ADITIVO	140,00
16/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		140,00
TOTAL		140,00	140,00	0,00
SALDO A PAGAR				140,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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