Nome do Credor: PROJECTO CENTRO CULTURAL E FORMACAO
Dados do Empenho
Número do empenho:
9089
Data de lançamento:
13/12/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO PARA USO EM PACIENTES AUTISTAS DO PROGRAMA CAS TEACOLHE - SALTO DO JACUI-RS
WISC IV KIT COMPLETO
3.314,52
3.314,52
1.00
WISC IV AVALIAÇÃO CLINICA E INTERVENÇÃO
355,50
355,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2024
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO PARA USO EM PACIENTES AUTISTAS DO PROGRAMA CAS TEACOLHE - SALTO DO JACUI-RS
WISC IV KIT COMPLETO WISC IV AVALIAÇÃO CLINICA E INTERVENÇÃO
3.670,02
19/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.670,02
19/12/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9089/2024, 10285 - PROJECTO CENTRO CULTURAL E FORMACAO
44,04
27/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9089/2024
PROJECTO CENTRO CULTURAL E FORMACAO - 10285
3.625,98
TOTAL
3.670,02
3.670,02
3.670,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
