| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 9091 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITAÇÃO DE PISO VINILICO PARA EMEI PINGO DE GENTE, PARA O MATERNAL DA ESCOLA. AQUISISÃO DE 180M2 PISO VINILICO FINO 2M X30M | 5.220,00 | 5.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | SOLICITAÇÃO DE PISO VINILICO PARA EMEI PINGO DE GENTE, PARA O MATERNAL DA ESCOLA. AQUISISÃO DE 180M2 PISO VINILICO FINO 2M X30M | 5.220,00 | ||
| 19/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. | 5.220,00 | ||
| 19/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9091/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 62,64 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 9091/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.157,36 | ||
| TOTAL | 5.220,00 | 5.220,00 | 5.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 19/12/2024 | 62,64 | Lançada | |
| TOTAL | 62,64 |
