Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9093 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
11.00 |
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.
FAIXAS IMPRESSA 3 MTX70CM |
240,00 |
2.640,00 |
1000.00 |
FOLHAS COM TIMBRE COLORIDO |
0,36 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2024 |
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.
FAIXAS IMPRESSA 3 MTX70CM FOLHAS COM TIMBRE COLORIDO |
3.000,00 |
|
|
17/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. |
|
3.000,00 |
|
20/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9093/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.000,00 |
TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.