| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDENI ELIAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 9104 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITAÇÃO DE AJUSTES NO ÔNIBUS PLACA IUV 5323, PARA VEDAÇÃO DE POEIRA. DESMONTAGEM DA ESCADA PARA VEDAÇÃO DE POEIRA | 630,00 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | SOLICITAÇÃO DE AJUSTES NO ÔNIBUS PLACA IUV 5323, PARA VEDAÇÃO DE POEIRA. DESMONTAGEM DA ESCADA PARA VEDAÇÃO DE POEIRA | 630,00 | ||
| 17/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. | 630,00 | ||
| 19/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9104/2024 VALDENI ELIAS DA SILVA - 16103 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
