Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALDENI ELIAS DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9104 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLICITAÇÃO DE AJUSTES NO ÔNIBUS PLACA IUV 5323, PARA VEDAÇÃO DE POEIRA.
DESMONTAGEM DA ESCADA PARA VEDAÇÃO DE POEIRA |
630,00 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2024 |
SOLICITAÇÃO DE AJUSTES NO ÔNIBUS PLACA IUV 5323, PARA VEDAÇÃO DE POEIRA.
DESMONTAGEM DA ESCADA PARA VEDAÇÃO DE POEIRA |
630,00 |
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| 17/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. |
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630,00 |
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| 19/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9104/2024
VALDENI ELIAS DA SILVA - 16103 |
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630,00 |
| TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
