Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9113 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIX JBM 9D83
KIT EMBREAGEM |
1.082,00 |
1.082,00 |
| 1.00 |
ATUADOR EMBREAGEM |
550,00 |
550,00 |
| 1.00 |
MOLDURA PROTETOR COMPRESSOR |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
CILIBDRO MESTRE EMBREAGEM |
409,00 |
409,00 |
| 1.00 |
OLEO CAMBIO |
60,00 |
60,00 |
| 4.00 |
GRAMPO FIXO PARACHOQUE |
4,00 |
16,00 |
| 1.00 |
FLUIDO FREIO |
58,00 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2024 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIX JBM 9D83
KIT EMBREAGEM ATUADOR EMBREAGEM MOLDURA PROTETOR COMPRESSOR CILIBDRO MESTRE EMBREAGEM OLEO CAMBIO GRAMPO FIXO PARACHOQUE FLUIDO FREIO |
2.425,00 |
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| 17/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.425,00 |
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| TOTAL |
2.425,00 |
2.425,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.425,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
