| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
| Número do empenho: | 9117 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICO DE USO DE INFORMÁTICA, PARA ESCOLA AFFONSO BILLIG. MAUSE | 22,00 | 22,00 |
| 39.00 | CABO DE REDE CAI5 | 2,00 | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICO DE USO DE INFORMÁTICA, PARA ESCOLA AFFONSO BILLIG. MAUSE CABO DE REDE CAI5 | 100,00 | ||
| 17/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. | 100,00 | ||
| 26/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9117/2024 GEOVANE L BEHLING - 11135 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
