Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONSERTO DE CARRO DA FROTA DA EDUCAÇAO PEÇAS E MAO DE OBRA GOL IXD9382.
TETENTOR COMANDO
67,00
67,00
1.00
CAVALETE AGUA
86,00
86,00
1.00
VALVULA TERMOSTATICA
174,00
174,00
1.00
TUBO REF 97 /FOX 03/GOLF
30,00
30,00
1.00
ANTI-CHAMA GOL
252,00
252,00
4.00
OLEO MOBIL
75,00
300,00
1.00
FILTRO OLEO
35,00
35,00
3.00
PARAFLU LIQUIDO RADIADOR
45,00
135,00
3.00
AGUA DESMINERALIZADA
15,00
45,00
1.00
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR
85,00
85,00
1.00
MANGUEIRA RADIADOR INTERIOR
79,00
79,00
4.00
ABRAÇADEIRA
10,00
40,00
1.00
TAMAP OLEO
35,00
35,00
1.00
DESCARBONIZANTE
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2024
CONSERTO DE CARRO DA FROTA DA EDUCAÇAO PEÇAS E MAO DE OBRA GOL IXD9382.
TETENTOR COMANDO
CAVALETE AGUA
VALVULA TERMOSTATICA
TUBO REF 97 /FOX 03/GOLF
ANTI-CHAMA GOL
OLEO MOBIL
FILTRO OLEO
PARAFLU LIQUIDO RADIADOR
AGUA DESMINERALIZADA
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR
MANGUEIRA RADIADOR INTERIOR
ABRAÇADEIRA
TAMAP OLEO
DESCARBONIZANTE
1.423,00
18/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024.
1.423,00
19/12/2024
Pagamento de Empenho 9123/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.423,00
TOTAL
1.423,00
1.423,00
1.423,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
