Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9130 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONFORME DOCUMENTO REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS .
FITA SINALIZAÇÃO
NF:016569 |
18,00 |
18,00 |
| 18.00 |
GANCHO 8 BUCHA
NF:001886 |
1,00 |
18,00 |
| 18.00 |
BUVHA BRANCA
NF:001886 |
0,46 |
8,28 |
| 50.00 |
LINHA LYLUN
NF:01715 |
1,20 |
60,00 |
| 12.00 |
GANHO 10 MM
NF:017226 |
0,95 |
11,40 |
| 12.00 |
BUCHA 6MM
NF:017226 |
0,30 |
3,60 |
| 4.00 |
LUVA SOL 20
NF:016717 |
2,00 |
8,00 |
| 1.00 |
JOELHO MISTO 20X 1/2
NF:016717 |
3,20 |
3,20 |
| 2.00 |
JOELHO SOLDAVEL
NF:016717 |
2,00 |
4,00 |
| 2.00 |
TEE SOLD 20MM
NF:016717 |
2,50 |
5,00 |
| 1.00 |
VEDA ROSCA
NF:017085 |
4,50 |
4,50 |
| 3.00 |
ENGATE DE PVC
NF:017085 |
9,50 |
28,50 |
| 3.00 |
VALVULA V8
NF:001859 |
7,00 |
21,00 |
| 2.00 |
HERC
NF:001859 |
14,00 |
28,00 |
| 1.00 |
SERRA ACO FLEX
NF:016717 |
10,90 |
10,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONFORME DOCUMENTO REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS .
FITA SINALIZAÇÃO
NF:016569
GANCHO 8 BUCHA
NF:001886
BUVHA BRANCA
NF:001886
LINHA LYLUN
NF:01715
GANHO 10 MM
NF:017226
BUCHA 6MM
NF:017226
LUVA SOL 20
NF:016717
JOELHO MISTO 20X 1/2
NF:016717
JOELHO SOLDAVEL
NF:016717
TEE SOLD 20MM
NF:016717
VEDA ROSCA
NF:017085
ENGATE DE PVC
NF:017085
VALVULA V8
NF:001859
HERC
NF:001859
SERRA ACO FLEX
NF:016717 |
232,38 |
|
|
| 19/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. |
|
232,38 |
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| 19/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9130/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME |
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|
2,79 |
| 23/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9130/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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229,59 |
| TOTAL |
232,38 |
232,38 |
232,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
19/12/2024 |
2,79 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,79 |
|
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