Nome do Credor: SG MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
914
Data de lançamento:
19/02/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Indústria
Subfunção:
Promoção Industrial
Projeto / Atividade:
Manutenção do Berçario Industrial
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
820.00
AQUSIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS DO GRUPO DE GERADOR QUE ESTAVA LOCADO NO DISTRITO INDUSTRIAL A FIM DE FORNECER ENERGIA ELETRICA DURANTE O PERIODO DE REGULARIZAÇÃO DE ENERGIA FIXA NO LOCAL.
DESLOCAMENTO
2,00
1.640,00
1.00
SERVIÇO DE RETORNO GERADOR (TRANSPORTE)
2.300,00
2.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2024
AQUSIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS DO GRUPO DE GERADOR QUE ESTAVA LOCADO NO DISTRITO INDUSTRIAL A FIM DE FORNECER ENERGIA ELETRICA DURANTE O PERIODO DE REGULARIZAÇÃO DE ENERGIA FIXA NO LOCAL.
DESLOCAMENTO SERVIÇO DE RETORNO GERADOR (TRANSPORTE)
3.940,00
26/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
3.940,00
27/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 914/2024
SG MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 16303
3.940,00
TOTAL
3.940,00
3.940,00
3.940,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
