| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 9148 | Data de lançamento: | 16/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS DIARIAS DE COMPETENCIAS DE CONSERTO DA SEC DE OBRAS. ORÇ 25025 LUVA ESGOTO 150MM | 31,98 | 63,96 |
| 1.00 | JOELHO 45 ESGOTO SN DN 150MM | 69,00 | 69,00 |
| 1.00 | THINNER 900ML | 22,00 | 22,00 |
| 10.00 | MANGUEIRA AZUL 1/2 | 7,20 | 72,00 |
| 5.00 | ORÇ 24744 PREGO 17X27 | 19,80 | 99,00 |
| 1.00 | ORÇ 24700 COLA PVC 75G | 8,90 | 8,90 |
| 1.00 | LIXA D'AGUA 100 | 2,50 | 2,50 |
| 3.00 | ORÇ 24237 THINNER 900ML | 23,90 | 71,70 |
| 10.00 | ORÇ 24196 CAL PINTURA C/ FIXADOR 5KG | 12,50 | 125,00 |
| 6.00 | TUBO ESGOTO 100MM | 18,70 | 112,20 |
| 3.00 | LONA PRETA 6X100 | 11,90 | 35,70 |
| 1.00 | LINHA PEDREIRO LARANJADA 100M | 17,50 | 17,50 |
| 2.00 | VASSOURA METAL FIXA C/ CABO | 42,00 | 84,00 |
| 1.00 | VASSOURÃO GARI 37CM | 58,50 | 58,50 |
| 4.00 | TINTA VIARIA AMARELA 18L | 500,00 | 2.000,00 |
| 4.00 | BROXA CEPA PLAST | 8,50 | 34,00 |
| 2.00 | BANDEJA P/ PINTURA | 9,90 | 19,80 |
| 500.00 | ORÇ 24020 TIJOLO 6 FUROS | 0,82 | 410,00 |
| 3.00 | CIMENTO ITAMBE 50KG | 42,90 | 128,70 |
| 0.50 | AREIA MEDIA | 215,00 | 107,50 |
| 0.50 | PEDRA BRITA 1 | 142,50 | 71,25 |
| 18.00 | ORÇ 25394 TUBO PVC ESGOTO 100M | 18,70 | 336,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS DIARIAS DE COMPETENCIAS DE CONSERTO DA SEC DE OBRAS. ORÇ 25025 LUVA ESGOTO 150MM JOELHO 45 ESGOTO SN DN 150MM THINNER 900ML MANGUEIRA AZUL 1/2 ORÇ 24744 PREGO 17X27 ORÇ 24700 COLA PVC 75G LIXA D'AGUA 100 ORÇ 24237 THINNER 900ML ORÇ 24196 CAL PINTURA C/ FIXADOR 5KG TUBO ESGOTO 100MM LONA PRETA 6X100 LINHA PEDREIRO LARANJADA 100M VASSOURA METAL FIXA C/ CABO VASSOURÃO GARI 37CM TINTA VIARIA AMARELA 18L BROXA CEPA PLAST BANDEJA P/ PINTURA ORÇ 24020 TIJOLO 6 FUROS CIMENTO ITAMBE 50KG AREIA MEDIA PEDRA BRITA 1 ORÇ 25394 TUBO PVC ESGOTO 100M | 3.949,81 | ||
| 19/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 3.949,81 | ||
| 19/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9148/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 47,40 | ||
| 26/12/2024 | Pagamento de Empenho 9148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.902,41 | ||
| TOTAL | 3.949,81 | 3.949,81 | 3.949,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 19/12/2024 | 47,40 | Lançada | |
| TOTAL | 47,40 |
