Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9148 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS DIARIAS DE COMPETENCIAS DE CONSERTO DA SEC DE OBRAS.
ORÇ 25025
LUVA ESGOTO 150MM |
31,98 |
63,96 |
| 1.00 |
JOELHO 45 ESGOTO SN DN 150MM |
69,00 |
69,00 |
| 1.00 |
THINNER 900ML |
22,00 |
22,00 |
| 10.00 |
MANGUEIRA AZUL 1/2 |
7,20 |
72,00 |
| 5.00 |
ORÇ 24744
PREGO 17X27 |
19,80 |
99,00 |
| 1.00 |
ORÇ 24700
COLA PVC 75G |
8,90 |
8,90 |
| 1.00 |
LIXA D'AGUA 100 |
2,50 |
2,50 |
| 3.00 |
ORÇ 24237
THINNER 900ML |
23,90 |
71,70 |
| 10.00 |
ORÇ 24196
CAL PINTURA C/ FIXADOR 5KG |
12,50 |
125,00 |
| 6.00 |
TUBO ESGOTO 100MM |
18,70 |
112,20 |
| 3.00 |
LONA PRETA 6X100 |
11,90 |
35,70 |
| 1.00 |
LINHA PEDREIRO LARANJADA 100M |
17,50 |
17,50 |
| 2.00 |
VASSOURA METAL FIXA C/ CABO |
42,00 |
84,00 |
| 1.00 |
VASSOURÃO GARI 37CM |
58,50 |
58,50 |
| 4.00 |
TINTA VIARIA AMARELA 18L |
500,00 |
2.000,00 |
| 4.00 |
BROXA CEPA PLAST |
8,50 |
34,00 |
| 2.00 |
BANDEJA P/ PINTURA |
9,90 |
19,80 |
| 500.00 |
ORÇ 24020
TIJOLO 6 FUROS |
0,82 |
410,00 |
| 3.00 |
CIMENTO ITAMBE 50KG |
42,90 |
128,70 |
| 0.50 |
AREIA MEDIA |
215,00 |
107,50 |
| 0.50 |
PEDRA BRITA 1 |
142,50 |
71,25 |
| 18.00 |
ORÇ 25394
TUBO PVC ESGOTO 100M |
18,70 |
336,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2024 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS DIARIAS DE COMPETENCIAS DE CONSERTO DA SEC DE OBRAS.
ORÇ 25025
LUVA ESGOTO 150MM JOELHO 45 ESGOTO SN DN 150MM THINNER 900ML MANGUEIRA AZUL 1/2
ORÇ 24744
PREGO 17X27
ORÇ 24700
COLA PVC 75G LIXA D'AGUA 100
ORÇ 24237
THINNER 900ML
ORÇ 24196
CAL PINTURA C/ FIXADOR 5KG TUBO ESGOTO 100MM LONA PRETA 6X100 LINHA PEDREIRO LARANJADA 100M VASSOURA METAL FIXA C/ CABO VASSOURÃO GARI 37CM TINTA VIARIA AMARELA 18L BROXA CEPA PLAST BANDEJA P/ PINTURA
ORÇ 24020
TIJOLO 6 FUROS CIMENTO ITAMBE 50KG AREIA MEDIA PEDRA BRITA 1
ORÇ 25394
TUBO PVC ESGOTO 100M |
3.949,81 |
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| 19/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
3.949,81 |
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| 19/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9148/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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47,40 |
| 26/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.902,41 |
| TOTAL |
3.949,81 |
3.949,81 |
3.949,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
19/12/2024 |
47,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
47,40 |
|
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