| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 9149 | Data de lançamento: | 16/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS DIARIAS DE COMPETENCIA DA SEC DE OBRAS ORÇ 27104 BROCA 6MM VIDEA | 10,90 | 10,90 |
| 1.00 | FACÃO CABO PLASTICO | 39,60 | 39,60 |
| 1.00 | BROCA 10M VIDEA | 25,90 | 25,90 |
| 20.00 | ORÇ 25890 CAL PINTURA C/ FIXADOR 5KG | 12,50 | 250,00 |
| 1.00 | PINCEL CERDA | 19,90 | 19,90 |
| 20.00 | ORÇ 25926 CAL PINTURA C/ FIXADOR 5KG | 12,50 | 250,00 |
| 1.00 | ORÇ 26019 CADEADO 40MM | 34,50 | 34,50 |
| 8.00 | ORÇ 25945 JOELHO 90 SOLDAVEL | 1,90 | 15,20 |
| 5.00 | LUVA SOLDAVEL 20MM | 1,30 | 6,50 |
| 10.00 | LUVA SOLDAVEL 25MM | 1,50 | 15,00 |
| 6.00 | JOELHO 90 SOLDAVEL | 2,00 | 12,00 |
| 1.00 | COLA CANO 175G | 27,90 | 27,90 |
| 2.00 | LIXA D'AGUA 600 | 3,50 | 7,00 |
| 2.00 | FITA VEDAROSCA | 3,80 | 7,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS DIARIAS DE COMPETENCIA DA SEC DE OBRAS ORÇ 27104 BROCA 6MM VIDEA FACÃO CABO PLASTICO BROCA 10M VIDEA ORÇ 25890 CAL PINTURA C/ FIXADOR 5KG PINCEL CERDA ORÇ 25926 CAL PINTURA C/ FIXADOR 5KG ORÇ 26019 CADEADO 40MM ORÇ 25945 JOELHO 90 SOLDAVEL LUVA SOLDAVEL 20MM LUVA SOLDAVEL 25MM JOELHO 90 SOLDAVEL COLA CANO 175G LIXA D'AGUA 600 FITA VEDAROSCA | 722,00 | ||
| 19/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 722,00 | ||
| 19/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9149/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 8,65 | ||
| 26/12/2024 | Pagamento de Empenho 9149/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 713,35 | ||
| TOTAL | 722,00 | 722,00 | 722,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 19/12/2024 | 8,65 | Lançada | |
| TOTAL | 8,65 |
