Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9149 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS DIARIAS DE COMPETENCIA DA SEC DE OBRAS
ORÇ 27104
BROCA 6MM VIDEA |
10,90 |
10,90 |
| 1.00 |
FACÃO CABO PLASTICO |
39,60 |
39,60 |
| 1.00 |
BROCA 10M VIDEA |
25,90 |
25,90 |
| 20.00 |
ORÇ 25890
CAL PINTURA C/ FIXADOR 5KG |
12,50 |
250,00 |
| 1.00 |
PINCEL CERDA |
19,90 |
19,90 |
| 20.00 |
ORÇ 25926
CAL PINTURA C/ FIXADOR 5KG |
12,50 |
250,00 |
| 1.00 |
ORÇ 26019
CADEADO 40MM |
34,50 |
34,50 |
| 8.00 |
ORÇ 25945
JOELHO 90 SOLDAVEL |
1,90 |
15,20 |
| 5.00 |
LUVA SOLDAVEL 20MM |
1,30 |
6,50 |
| 10.00 |
LUVA SOLDAVEL 25MM |
1,50 |
15,00 |
| 6.00 |
JOELHO 90 SOLDAVEL |
2,00 |
12,00 |
| 1.00 |
COLA CANO 175G |
27,90 |
27,90 |
| 2.00 |
LIXA D'AGUA 600 |
3,50 |
7,00 |
| 2.00 |
FITA VEDAROSCA |
3,80 |
7,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2024 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS DIARIAS DE COMPETENCIA DA SEC DE OBRAS
ORÇ 27104
BROCA 6MM VIDEA FACÃO CABO PLASTICO BROCA 10M VIDEA
ORÇ 25890
CAL PINTURA C/ FIXADOR 5KG PINCEL CERDA
ORÇ 25926
CAL PINTURA C/ FIXADOR 5KG
ORÇ 26019
CADEADO 40MM
ORÇ 25945
JOELHO 90 SOLDAVEL LUVA SOLDAVEL 20MM LUVA SOLDAVEL 25MM JOELHO 90 SOLDAVEL COLA CANO 175G LIXA D'AGUA 600 FITA VEDAROSCA |
722,00 |
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| 19/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
722,00 |
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| 19/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9149/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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8,65 |
| TOTAL |
722,00 |
722,00 |
8,65 |
| SALDO A PAGAR |
713,35 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
19/12/2024 |
8,65 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
8,65 |
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