Nome do Credor: SG MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
915
Data de lançamento:
19/02/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Indústria
Subfunção:
Promoção Industrial
Projeto / Atividade:
Manutenção do Berçario Industrial
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS DO GRUPO DE GERADOR QUE ESTAVA LOCADO NO DISTRITO INDUSTRIAL A FIM DE FORNECER ENERGIA ELETRICA DURANTE O PERIODO DE REGULARIZAÇÃO DE ENERGIA FIXA NO LOCAL.
FILTRO DE AR
846,00
1.692,00
2.00
FILTRO DE OLEO E DIESEL
843,00
1.686,00
72.00
OLEO LUBRIFICANTE
29,00
2.088,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2024
AQUSIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS DO GRUPO DE GERADOR QUE ESTAVA LOCADO NO DISTRITO INDUSTRIAL A FIM DE FORNECER ENERGIA ELETRICA DURANTE O PERIODO DE REGULARIZAÇÃO DE ENERGIA FIXA NO LOCAL.
FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO E DIESEL OLEO LUBRIFICANTE
5.466,00
26/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
5.466,00
05/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 915/2024
SG MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 16303
5.466,00
TOTAL
5.466,00
5.466,00
5.466,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
