| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PATRICIA MUNIZ DA SILVA |
| Número do empenho: | 9151 | Data de lançamento: | 16/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFICIONAL AUTÔNOMA,SRA.PATRICIA MUNIZ DA SILVA,REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA A SER REALIZADO NO EFS/HARMONIA, NO PERÍODO DE 18/11 a 19/12/24,PARA SUPRIR A AUSÊNCIA DOS COLABORADORES,EVITANDO SOBRE CARGA DOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS E ASSEGURANDO QUE AS NORMAS DE BIOSEGURANÇA E LIMPEZA SEJAM RIGOROSAMENTE SEGUIDAS........... CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº347/2024....................... RPA nº33......................... | 1.702,69 | 1.702,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFICIONAL AUTÔNOMA,SRA.PATRICIA MUNIZ DA SILVA,REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA A SER REALIZADO NO EFS/HARMONIA, NO PERÍODO DE 18/11 a 19/12/24,PARA SUPRIR A AUSÊNCIA DOS COLABORADORES,EVITANDO SOBRE CARGA DOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS E ASSEGURANDO QUE AS NORMAS DE BIOSEGURANÇA E LIMPEZA SEJAM RIGOROSAMENTE SEGUIDAS........... CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº347/2024....................... RPA nº33......................... | 1.702,69 | ||
| 19/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.702,69 | ||
| 19/12/2024 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9151/2024, 55 - PATRICIA MUNIZ DA SILVA | 187,30 | ||
| 20/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9151/2024 PATRICIA MUNIZ DA SILVA - 55 | 1.515,39 | ||
| TOTAL | 1.702,69 | 1.702,69 | 1.702,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 19/12/2024 | 187,30 | Lançada | |
| TOTAL | 187,30 |
