Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9155
Data de lançamento:
16/12/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função:
Gestão Ambiental
Subfunção:
Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA DMMA UTILIZADOS NA CAMAPNHA OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL NATAL E NAS ATIVIDADES DIVERSAS.
PISTA COLA QUENTE
66,95
66,95
12.00
EFIL DE COLA QUENTE GROSSA
7,41
88,92
2.00
TESOURA 21
29,95
59,90
10.00
CARTOLINA
2,50
25,00
10.00
PASTA PLASTICA
3,95
39,50
1.00
COLA 1KG
23,95
23,95
10.00
MARCA TEXTO
2,95
29,50
10.00
CANETA AZUL
1,50
15,00
1.00
GRAMPEADOR
24,95
24,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2024
AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA DMMA UTILIZADOS NA CAMAPNHA OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL NATAL E NAS ATIVIDADES DIVERSAS.
PISTA COLA QUENTE
EFIL DE COLA QUENTE GROSSA
TESOURA 21
CARTOLINA
PASTA PLASTICA
COLA 1KG
MARCA TEXTO
CANETA AZUL
GRAMPEADOR
373,67
17/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024.
373,67
TOTAL
373,67
373,67
0,00
SALDO A PAGAR
373,67
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
