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Exercício: 2024
Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9158	Data de lançamento:	17/12/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA EM RAMO DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS COLOCAÇAÕ DE VÁLVULAS DE CAMERAS DE AR TIP TOP VÁLVULAS PROTETORES PNEU RECAPTO 295/22.5 TIP TOP 8	85,00	85,00
4.00	TIP TOP 04	45,00	180,00
1.00	VÁLVULA	50,00	50,00
1.00	CAMARA DE PNEU 1000X20	200,00	200,00
1.00	CAMARA DE PNEU 12165	230,00	230,00
1.00	CAMARA DE PNEU 1000X20	200,00	200,00
1.00	VÁLVULA TR2201	55,00	55,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2024	CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA EM RAMO DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS COLOCAÇAÕ DE VÁLVULAS DE CAMERAS DE AR TIP TOP VÁLVULAS PROTETORES PNEU RECAPTO 295/22.5 TIP TOP 8 TIP TOP 04 VÁLVULA CAMARA DE PNEU 1000X20 CAMARA DE PNEU 12165 CAMARA DE PNEU 1000X20 VÁLVULA TR2201	1.000,00
TOTAL		1.000,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.000,00