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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9159 Data de lançamento: 17/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.32.99.01.00.00 - Outros Materiais de distribuição gratuit
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 SOLICITAÇÃO DE 8 FOLHAS DE BRASILITES PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL PARA AS RESIDÊNCIAS DO INTERIOR ATINGIDAS NA MADRUGADA DE 08 DE DEZEMBRO DE 2024. TELHA CIMENTO AMIENTO 3.05X1.10X6MM 97,00 776,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2024 SOLICITAÇÃO DE 8 FOLHAS DE BRASILITES PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL PARA AS RESIDÊNCIAS DO INTERIOR ATINGIDAS NA MADRUGADA DE 08 DE DEZEMBRO DE 2024. TELHA CIMENTO AMIENTO 3.05X1.10X6MM 776,00
18/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 776,00
18/12/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9159/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME 9,31
20/12/2024 Pagamento de Empenho 9159/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 766,69
TOTAL 776,00 776,00 776,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 18/12/2024 9,31 Lançada
TOTAL   9,31