| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 9159 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Outros Materiais de distribuição gratuit | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | SOLICITAÇÃO DE 8 FOLHAS DE BRASILITES PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL PARA AS RESIDÊNCIAS DO INTERIOR ATINGIDAS NA MADRUGADA DE 08 DE DEZEMBRO DE 2024. TELHA CIMENTO AMIENTO 3.05X1.10X6MM | 97,00 | 776,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | SOLICITAÇÃO DE 8 FOLHAS DE BRASILITES PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL PARA AS RESIDÊNCIAS DO INTERIOR ATINGIDAS NA MADRUGADA DE 08 DE DEZEMBRO DE 2024. TELHA CIMENTO AMIENTO 3.05X1.10X6MM | 776,00 | ||
| 18/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 776,00 | ||
| 18/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9159/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 9,31 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 9159/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 766,69 | ||
| TOTAL | 776,00 | 776,00 | 776,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 18/12/2024 | 9,31 | Lançada | |
| TOTAL | 9,31 |
