| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA |
| Número do empenho: | 9160 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA EM RAMO DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS COLOCAÇAÕ DE VÁLVULAS DE CAMERAS DE AR TIP TOP VÁLVULAS PROTETORES PNEU RECAPTO 295/22.5 CONSERTO DE PENU 1000X20 | 60,00 | 120,00 |
| 4.00 | CONSERTO DE PNEU 12/16.5 | 60,00 | 240,00 |
| 3.00 | MONTAGEM DE PENU | 60,00 | 180,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU 295/22.5 | 60,00 | 60,00 |
| 4.00 | CONSERTO DE PENU | 60,00 | 240,00 |
| 5.00 | CONCERTO DE PENU 1400X24 | 200,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU PATROLA 140024 | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | COLOCAÇÃO DE VÁLVULA | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA EM RAMO DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS COLOCAÇAÕ DE VÁLVULAS DE CAMERAS DE AR TIP TOP VÁLVULAS PROTETORES PNEU RECAPTO 295/22.5 CONSERTO DE PENU 1000X20 CONSERTO DE PNEU 12/16.5 MONTAGEM DE PENU CONSERTO DE PNEU 295/22.5 CONSERTO DE PENU CONCERTO DE PENU 1400X24 CONSERTO DE PNEU PATROLA 140024 COLOCAÇÃO DE VÁLVULA | 2.075,00 | ||
| 18/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 2.075,00 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Empenho 9160/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.075,00 | ||
| TOTAL | 2.075,00 | 2.075,00 | 2.075,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
