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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9161	Data de lançamento:	17/12/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA EM RAMO DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS COLOCAÇAÕ DE VÁLVULAS DE CAMERAS DE AR TIP TOP VÁLVULAS PROTETORES PNEU RECAPTO 295/22.5 PNEU RECAPADO 295/22.5	1.100,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2024	CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA EM RAMO DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS COLOCAÇAÕ DE VÁLVULAS DE CAMERAS DE AR TIP TOP VÁLVULAS PROTETORES PNEU RECAPTO 295/22.5 PNEU RECAPADO 295/22.5	1.100,00
TOTAL		1.100,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.100,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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