| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 9167 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE E MAO DE OBRA COM SERVIÇO PARA MAQUINAS PESADAS UTILIZADAS NO INTERIOR JOGO DE BUZINA 2V | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | RELE AXILIAR DUZIMA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | INTERRUPTOR DE ÓLEO G.50 BAR | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | INTERRUPTOR ELETRICO EMERGENCIA | 200,00 | 200,00 |
| 2.00 | RELES AUXILIAR | 45,00 | 90,00 |
| 2.00 | LAMADA H1 | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | RELE IKRO 5106 | 650,00 | 650,00 |
| 1.00 | CORREIA ALTENARDOR | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | POLIA DE ALTERNADOR | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | RDUETO SD77SU | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | LENTE SINALEIRA 1 | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | SILALEIRA TRAZEIRA GF 40 | 90,00 | 90,00 |
| 6.00 | LAMPADA 67 | 5,00 | 30,00 |
| 4.00 | LAMAPADA 1P | 5,00 | 20,00 |
| 1.00 | SIRENE RE 24V | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | BUZINA 24V | 120,00 | 120,00 |
| 2.00 | FAROLETE REDONDO DIANTE | 130,00 | 260,00 |
| 2.00 | FAROLETE REDENDO TRAZEIRO | 120,00 | 240,00 |
| 1.00 | CHAVE 1059 | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | RELE PIXA | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE E MAO DE OBRA COM SERVIÇO PARA MAQUINAS PESADAS UTILIZADAS NO INTERIOR JOGO DE BUZINA 2V RELE AXILIAR DUZIMA INTERRUPTOR DE ÓLEO G.50 BAR INTERRUPTOR ELETRICO EMERGENCIA RELES AUXILIAR LAMADA H1 RELE IKRO 5106 CORREIA ALTENARDOR POLIA DE ALTERNADOR RDUETO SD77SU LENTE SINALEIRA 1 SILALEIRA TRAZEIRA GF 40 LAMPADA 67 LAMAPADA 1P SIRENE RE 24V BUZINA 24V FAROLETE REDONDO DIANTE FAROLETE REDENDO TRAZEIRO CHAVE 1059 RELE PIXA | 3.170,00 | ||
| 17/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 3.170,00 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 9167/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.170,00 | ||
| TOTAL | 3.170,00 | 3.170,00 | 3.170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
