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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	9167	Data de lançamento:	17/12/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE E MAO DE OBRA COM SERVIÇO PARA MAQUINAS PESADAS UTILIZADAS NO INTERIOR JOGO DE BUZINA 2V	120,00	120,00
1.00	RELE AXILIAR DUZIMA	80,00	80,00
1.00	INTERRUPTOR DE ÓLEO G.50 BAR	280,00	280,00
1.00	INTERRUPTOR ELETRICO EMERGENCIA	200,00	200,00
2.00	RELES AUXILIAR	45,00	90,00
2.00	LAMADA H1	30,00	60,00
1.00	RELE IKRO 5106	650,00	650,00
1.00	CORREIA ALTENARDOR	180,00	180,00
1.00	POLIA DE ALTERNADOR	280,00	280,00
1.00	RDUETO SD77SU	120,00	120,00
1.00	LENTE SINALEIRA 1	15,00	15,00
1.00	SILALEIRA TRAZEIRA GF 40	90,00	90,00
6.00	LAMPADA 67	5,00	30,00
4.00	LAMAPADA 1P	5,00	20,00
1.00	SIRENE RE 24V	110,00	110,00
1.00	BUZINA 24V	120,00	120,00
2.00	FAROLETE REDONDO DIANTE	130,00	260,00
2.00	FAROLETE REDENDO TRAZEIRO	120,00	240,00
1.00	CHAVE 1059	180,00	180,00
1.00	RELE PIXA	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2024	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE E MAO DE OBRA COM SERVIÇO PARA MAQUINAS PESADAS UTILIZADAS NO INTERIOR JOGO DE BUZINA 2V RELE AXILIAR DUZIMA INTERRUPTOR DE ÓLEO G.50 BAR INTERRUPTOR ELETRICO EMERGENCIA RELES AUXILIAR LAMADA H1 RELE IKRO 5106 CORREIA ALTENARDOR POLIA DE ALTERNADOR RDUETO SD77SU LENTE SINALEIRA 1 SILALEIRA TRAZEIRA GF 40 LAMPADA 67 LAMAPADA 1P SIRENE RE 24V BUZINA 24V FAROLETE REDONDO DIANTE FAROLETE REDENDO TRAZEIRO CHAVE 1059 RELE PIXA	3.170,00
17/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		3.170,00
20/12/2024	Pagamento de Empenho 9167/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.170,00
TOTAL		3.170,00	3.170,00	3.170,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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