| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GABRIELI DE OLIVEIRA RUAS |
| Número do empenho: | 9168 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Classe Educ Especial - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 85 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE MONITORA JUNTO À EMEF JOÃO GONÇALVES VIEIRA, PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA EXEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO, PELO PRAZO DE 08/11 A 17/12/2024, SENDO 20 HORAS SEMANAIS NO TURNO DA MANHÃ......................... CONTRATO nº342/2024.............. | 1.694,52 | 1.694,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | CONTRATAÇÃO DE MONITORA JUNTO À EMEF JOÃO GONÇALVES VIEIRA, PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA EXEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO, PELO PRAZO DE 08/11 A 17/12/2024, SENDO 20 HORAS SEMANAIS NO TURNO DA MANHÃ......................... CONTRATO nº342/2024.............. | 1.694,52 | ||
| 18/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. | 1.694,52 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 9168/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.694,52 | ||
| TOTAL | 1.694,52 | 1.694,52 | 1.694,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
