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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELI DE OLIVEIRA RUAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9169	Data de lançamento:	17/12/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Manutenção Classe Educ Especial - MDE
Conta de Despesa:	3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	87 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF.A CONTRATAÇÃO DE MONITORA PARA ATUAR JUNTO À EMEF DARCI TEODORO SAMPAIO 20 HORAS SEMANAIS NO TURNO DA TARDE, NO PERÍODO DE 12/11 A 17/12/2024, CONFORME CONTRATO nº341/2024.....	1.694,52	1.694,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2024	EMPENHO REF.A CONTRATAÇÃO DE MONITORA PARA ATUAR JUNTO À EMEF DARCI TEODORO SAMPAIO 20 HORAS SEMANAIS NO TURNO DA TARDE, NO PERÍODO DE 12/11 A 17/12/2024, CONFORME CONTRATO nº341/2024.....	1.694,52
18/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024.		1.694,52
18/12/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9169/2024, 15126 - GABRIELI DE OLIVEIRA RUAS			42,37
18/12/2024	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9169/2024, 15126 - GABRIELI DE OLIVEIRA RUAS			372,79
20/12/2024	Pagamento de Empenho 9169/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.279,36
TOTAL		1.694,52	1.694,52	1.694,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	18/12/2024	42,37		Lançada
INSS	18/12/2024	372,79		Lançada
TOTAL		415,16