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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 917 Data de lançamento: 19/02/2024
Tipo de empenho: AMORTIZAÇÃO DÍVIDA 13° SAL BANRISUL
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 4690.71.01.02.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 13° SAL SERV/BANRISUL
Natureza da despesa: PARCELAMENTO DE DÍVIDA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DO 13° SAL DOS SERVIDORES, CONFORME LEI N°2.880, DE 05/12/2023................... - 1/10 PARCELA(VALOR PRINCIPAL).. 0,00 74.077,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2024 EMPENHO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DO 13° SAL DOS SERVIDORES, CONFORME LEI N°2.880, DE 05/12/2023................... - 1/10 PARCELA(VALOR PRINCIPAL).. 74.077,47
19/02/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 74.077,47
20/02/2024 Pagamento de Empenho 917/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 74.077,47
TOTAL 74.077,47 74.077,47 74.077,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.