| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 9170 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE E MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA EDUCAÇAO PARA A DEMANDA DE TRASNPORTE . JAL 8E83 ,IXZ8712, JBA 7C84, IUV532. SERVIÇO DE ARRANQUE ELETRICO . | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | SERVIÇO | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO DE RALATOR | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | SERVIÇO PARTE ELETRICA | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE ELETRICA CHICOTE | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | SERVIÇO ELETRICA | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE E MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA EDUCAÇAO PARA A DEMANDA DE TRASNPORTE . JAL 8E83 ,IXZ8712, JBA 7C84, IUV532. SERVIÇO DE ARRANQUE ELETRICO . SERVIÇO SERVIÇO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO DE RALATOR SERVIÇO PARTE ELETRICA SERVIÇO DE ELETRICA CHICOTE SERVIÇO ELETRICA | 1.380,00 | ||
| 18/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. | 1.380,00 | ||
| 19/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9170/2024 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282 | 1.380,00 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
