Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE E MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA EDUCAÇAO PARA A DEMANDA DE TRASNPORTE . JAL 8E83 ,IXZ8712, JBA 7C84, IUV532.
SERVIÇO DE ARRANQUE ELETRICO .
250,00
250,00
1.00
SERVIÇO
100,00
100,00
1.00
SERVIÇO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO DE RALATOR
450,00
450,00
1.00
SERVIÇO PARTE ELETRICA
280,00
280,00
1.00
SERVIÇO DE ELETRICA CHICOTE
180,00
180,00
1.00
SERVIÇO ELETRICA
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE E MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA EDUCAÇAO PARA A DEMANDA DE TRASNPORTE . JAL 8E83 ,IXZ8712, JBA 7C84, IUV532.
SERVIÇO DE ARRANQUE ELETRICO .
SERVIÇO
SERVIÇO DE ELETRICA E AR CONDICIONADO DE RALATOR
SERVIÇO PARTE ELETRICA
SERVIÇO DE ELETRICA CHICOTE
SERVIÇO ELETRICA
1.380,00
18/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024.
1.380,00
19/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9170/2024
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
1.380,00
TOTAL
1.380,00
1.380,00
1.380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
