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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9172 Data de lançamento: 17/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
400.00 AQUSIÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO EM LUZES DIVERSAS PARA ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS DA CIDADE PARA FESTIVIDADES DO NATAL BRILHA JACUI 2024. MANGUEIRA LUMINOSA 12MM VERDE 12,56 5.024,00
30.00 CABO DE FORÇA 12MM 14,78 443,40
50.00 CORDÃO 100 LEDS BRANCO USO EXTERNO 67,45 3.372,50
350.00 CABO PARALELO 2X2,5MM 7,28 2.548,00
10.00 FITA ISOLANTE 9,94 99,40
40.00 CJ METEORO 8 TUBOS 50CM BRANCO 118,75 4.750,00
20.00 CJ METEORO 8 TUBOS 50CM RGB 139,46 2.789,20
1000.00 ABRAÇADEIRA NYLON 200X3,5MM 0,48 480,00
3.00 AR-11 COMPLETO 46,35 139,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2024 AQUSIÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO EM LUZES DIVERSAS PARA ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS DA CIDADE PARA FESTIVIDADES DO NATAL BRILHA JACUI 2024. MANGUEIRA LUMINOSA 12MM VERDE CABO DE FORÇA 12MM CORDÃO 100 LEDS BRANCO USO EXTERNO CABO PARALELO 2X2,5MM FITA ISOLANTE CJ METEORO 8 TUBOS 50CM BRANCO CJ METEORO 8 TUBOS 50CM RGB ABRAÇADEIRA NYLON 200X3,5MM AR-11 COMPLETO 19.645,55
17/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 19.645,55
TOTAL 19.645,55 19.645,55 0,00
SALDO A PAGAR 19.645,55
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.