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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDENI ELIAS DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9173	Data de lançamento:	17/12/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E SERVIÇO DE DESMENTAGEM DOS FAROLETES PARA SOLDA NA COLUNA E TROCA DE PARABRISA, TROCA DE VIDRO LATERAL COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, SOLDA COM REFORÇO NAS TRAVESSAS DA GABINE	2.100,00	2.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2024	AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E SERVIÇO DE DESMENTAGEM DOS FAROLETES PARA SOLDA NA COLUNA E TROCA DE PARABRISA, TROCA DE VIDRO LATERAL COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, SOLDA COM REFORÇO NAS TRAVESSAS DA GABINE	2.100,00
18/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		2.100,00
TOTAL		2.100,00	2.100,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.100,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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