Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE E MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA EDUCAÇAO PARA A DEMANDA DE TRASNPORTE . JAL 8E83 ,IXZ8712, JBA 7C84, IUV532.
547 RELE DA PARTIDA
220,00
440,00
1.00
KIT BUCHA
70,00
70,00
1.00
JOGO ED ESCOVA
106,00
106,00
1.00
BOBINO
330,00
330,00
1.00
CORRERIA ALTERNADOR
130,00
130,00
1.00
COMPRESSOR DE AR
2.300,00
2.300,00
1.00
FILTRO AR
70,00
70,00
1.00
CARGA DE GAZ
300,00
300,00
1.00
CARGO OLEO
180,00
180,00
1.00
LAMPADA H4 24W
50,00
50,00
1.00
SOQUETE LAMAPDA FAROL
20,00
20,00
1.00
LANTERNA LED
56,00
56,00
1.00
LAMPADA FAROL 24
60,00
60,00
1.00
CAIXA DE DISCO 24 AA
110,00
110,00
2.00
TERMINAL BAK
20,00
40,00
1.00
LAMPADA H1
35,00
35,00
1.00
KIT PALHETA
196,00
196,00
1.00
RELE AXILIAR 70
120,00
120,00
2.00
LAMPADA H1
35,00
70,00
1.00
RELE PISCA 24
130,00
130,00
1.00
INTERRROPITOR FAROL
155,00
155,00
1.00
RELE AUXILIAR
40,00
40,00
3.00
SOQUETE FAROL
20,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE E MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA EDUCAÇAO PARA A DEMANDA DE TRASNPORTE . JAL 8E83 ,IXZ8712, JBA 7C84, IUV532.
547 RELE DA PARTIDA
KIT BUCHA
JOGO ED ESCOVA
BOBINO
CORRERIA ALTERNADOR
COMPRESSOR DE AR
FILTRO AR
CARGA DE GAZ
CARGO OLEO
LAMPADA H4 24W SOQUETE LAMAPDA FAROL
LANTERNA LED
LAMPADA FAROL 24
CAIXA DE DISCO 24 AA
TERMINAL BAK
LAMPADA H1
KIT PALHETA
RELE AXILIAR 70
LAMPADA H1
RELE PISCA 24
INTERRROPITOR FAROL
RELE AUXILIAR
SOQUETE FAROL
5.068,00
18/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024.
5.068,00
19/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9174/2024
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
5.068,00
TOTAL
5.068,00
5.068,00
5.068,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
