Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9177 |
Data de lançamento: |
17/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. Referente 13º DEZEMBRO |
0,00 |
2.689,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2024 |
INSS PARTE PATRONAL REF. Referente 13º DEZEMBRO |
2.689,73 |
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| 17/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO 13° SAL |
|
2.689,73 |
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| 19/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.548,78 |
| 19/12/2024 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR CONF ESOCIAL |
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-140,95 |
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| 19/12/2024 |
VALOR EMENHADO A MAIOR CONF ESOCIAL |
-140,95 |
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| TOTAL |
2.548,78 |
2.548,78 |
2.548,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
