Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.........
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1773............
80,91
80,91
1.00
=TELEFONE nº3327 1773............
68,46
68,46
1.00
= TELEFONE N° 3327 1125..........
80,91
80,91
1.00
= TELEFONE N° 3327 1125..........
68,46
68,46
1.00
= TELEFONE N° 3327 2800..........
80,91
80,91
1.00
= TELEFONE N° 3327 2800..........
68,46
68,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.........
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1773............ =TELEFONE nº3327 1773............ = TELEFONE N° 3327 1125.......... = TELEFONE N° 3327 1125.......... = TELEFONE N° 3327 2800.......... = TELEFONE N° 3327 2800..........
448,11
12/01/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
448,11
19/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 92/2024
OI SA - 8968
448,11
TOTAL
448,11
448,11
448,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
