| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 92 | Data de lançamento: | 12/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023......... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1773............ | 80,91 | 80,91 |
| 1.00 | =TELEFONE nº3327 1773............ | 68,46 | 68,46 |
| 1.00 | = TELEFONE N° 3327 1125.......... | 80,91 | 80,91 |
| 1.00 | = TELEFONE N° 3327 1125.......... | 68,46 | 68,46 |
| 1.00 | = TELEFONE N° 3327 2800.......... | 80,91 | 80,91 |
| 1.00 | = TELEFONE N° 3327 2800.......... | 68,46 | 68,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023......... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1773............ =TELEFONE nº3327 1773............ = TELEFONE N° 3327 1125.......... = TELEFONE N° 3327 1125.......... = TELEFONE N° 3327 2800.......... = TELEFONE N° 3327 2800.......... | 448,11 | ||
| 12/01/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 448,11 | ||
| 19/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 92/2024 OI SA - 8968 | 448,11 | ||
| TOTAL | 448,11 | 448,11 | 448,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
