| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 920 | Data de lançamento: | 19/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Implantação e Manutenção do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO CAMINHÃO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA CIDADE. NF 757635 GASOLINA COMUN | 5,99 | 299,50 |
| 50.00 | NF 745096 GASOLINA COMUN | 6,09 | 304,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO CAMINHÃO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA CIDADE. NF 757635 GASOLINA COMUN NF 745096 GASOLINA COMUN | 604,00 | ||
| 08/03/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. | 604,00 | ||
| 08/03/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 920/2024, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA | 1,45 | ||
| 09/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 920/2024 MEGA POSTO LTDA - 10024 | 602,55 | ||
| TOTAL | 604,00 | 604,00 | 604,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 08/03/2024 | 1,45 | Lançada | |
| TOTAL | 1,45 |
