Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
920 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Implantação e Manutenção do Corpo de Bombeiros |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.01.00.00 - Gasolina |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO CAMINHÃO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA CIDADE.
NF 757635
GASOLINA COMUN |
5,99 |
299,50 |
| 50.00 |
NF 745096
GASOLINA COMUN |
6,09 |
304,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2024 |
AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO CAMINHÃO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA CIDADE.
NF 757635
GASOLINA COMUN
NF 745096
GASOLINA COMUN |
604,00 |
|
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| 08/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. |
|
604,00 |
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| 08/03/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 920/2024, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA |
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1,45 |
| 09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 920/2024
MEGA POSTO LTDA - 10024 |
|
|
602,55 |
| TOTAL |
604,00 |
604,00 |
604,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
08/03/2024 |
1,45 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,45 |
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