Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13. SALÁRIO REF. Referente 13º DEZEMBRO
0,00
40.209,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2024
13. SALÁRIO REF. Referente 13º DEZEMBRO
40.209,85
17/12/2024
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO 13° SAL
40.209,85
17/12/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho
1.987,95
17/12/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho
2.306,84
17/12/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho
3.495,67
17/12/2024
Pagamento de Empenho 9236/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
32.419,39
TOTAL
40.209,85
40.209,85
40.209,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO
17/12/2024
1.987,95
Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
