Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUSIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DIARIOS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E USO EXTERNO QUANDO DA NECESSIDADE DE SERVIÇOS.
PAPEL HIGIENICO 30 METROS FARCOM COM 64 ROLOS
84,90
849,00
20.00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS 1000UND
17,45
349,00
15.00
SODA CAUSTICA
29,90
448,50
5.00
VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE
39,90
199,50
5.00
SABONETE LIQUIDO EMB 5 LITROS
34,90
174,50
10.00
AGUA SANITARIA EMB 5 LITROS
19,90
199,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2024
AQUSIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DIARIOS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E USO EXTERNO QUANDO DA NECESSIDADE DE SERVIÇOS.
PAPEL HIGIENICO 30 METROS FARCOM COM 64 ROLOS PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS 1000UND SODA CAUSTICA VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE SABONETE LIQUIDO EMB 5 LITROS AGUA SANITARIA EMB 5 LITROS
2.219,50
28/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
2.219,50
07/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 924/2024
SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME - 10438
2.219,50
TOTAL
2.219,50
2.219,50
2.219,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
