| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9266 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 13 SALÁRIO Referente 13º DEZEMBRO | 0,00 | 2.189,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | REF. 13 SALÁRIO Referente 13º DEZEMBRO | 2.189,78 | ||
| 17/12/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO 13° SAL | 2.189,78 | ||
| 17/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9266/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 2.189,78 | ||
| TOTAL | 2.189,78 | 2.189,78 | 2.189,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
