Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO FUNCIONÁRIO GERSON ALEXANDRE BEHLING, O QUAL REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA CRUZ ALTA NO DIA 29/01/2024 PARA LEVAR CRIANÇA EM CONSULTA MÉDICA A QUAL ESTÁ ACOLHIDA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE....
---------------------------
-REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS NO DIA 29/01/2024 CONFORME NOTA FISCAL N°020.562 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 06.972.468/0001-24
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2024
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO FUNCIONÁRIO GERSON ALEXANDRE BEHLING, O QUAL REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA CRUZ ALTA NO DIA 29/01/2024 PARA LEVAR CRIANÇA EM CONSULTA MÉDICA A QUAL ESTÁ ACOLHIDA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE....
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-REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS NO DIA 29/01/2024 CONFORME NOTA FISCAL N°020.562 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 06.972.468/0001-24
50,00
19/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
50,00
27/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 927/2024
GERSON ALEXANDRE BEHLING - 16119
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
