Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES AO FUNCIONÁRIO JOÃO IBANEZ DA SILVA, GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO....
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-PAGAMENTO DE GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL N°115150 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 89.677.565/0046-202
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2024
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES AO FUNCIONÁRIO JOÃO IBANEZ DA SILVA, GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO....
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-PAGAMENTO DE GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL N°115150 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 89.677.565/0046-202
80,00
19/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
80,00
27/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 928/2024
João Ibanez da Silva - 1860
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
