| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOãO IBANEZ DA SILVA |
| Número do empenho: | 928 | Data de lançamento: | 19/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES AO FUNCIONÁRIO JOÃO IBANEZ DA SILVA, GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO.... ------------------------------ -PAGAMENTO DE GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL N°115150 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 89.677.565/0046-202 | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES AO FUNCIONÁRIO JOÃO IBANEZ DA SILVA, GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO.... ------------------------------ -PAGAMENTO DE GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL N°115150 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 89.677.565/0046-202 | 80,00 | ||
| 19/02/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 80,00 | ||
| 27/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 928/2024 João Ibanez da Silva - 1860 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
