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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9300	Data de lançamento:	17/12/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE E MAO DE OBRA CONSERTOS DE PNEUS CAMARAS DE AR TIP TOP RECAPAGENS RODA PNEU NOVO MAQUINAS PESADAS. CONSERTO DE PNBEU 100X20	60,00	120,00
1.00	CONSERTO DE PNEU 24	200,00	200,00
2.00	CONSERTO DE PENU	60,00	120,00
2.00	CONSERTO DE PNEU	70,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2024	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE E MAO DE OBRA CONSERTOS DE PNEUS CAMARAS DE AR TIP TOP RECAPAGENS RODA PNEU NOVO MAQUINAS PESADAS. CONSERTO DE PNBEU 100X20 CONSERTO DE PNEU 24 CONSERTO DE PENU CONSERTO DE PNEU	580,00
18/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		580,00
TOTAL		580,00	580,00	0,00
SALDO A PAGAR				580,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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