3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE E MAO DE OBRA CONSERTOS DE PNEUS CAMARAS DE AR TIP TOP RECAPAGENS RODA PNEU NOVO MAQUINAS PESADAS.
CAMARA DE PNEU 12/16.5
230,00
460,00
1.00
RODA
700,00
700,00
2.00
PNEU RECAPADO
780,00
1.560,00
1.00
PNEU 12/16.5
1.850,00
1.850,00
2.00
CAMARA DE PNEU
580,00
1.160,00
1.00
CAMARA DE PNEU 19.5/24
580,00
580,00
1.00
TIP TOP 04
45,00
45,00
2.00
VÁLVULA S/C
30,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE E MAO DE OBRA CONSERTOS DE PNEUS CAMARAS DE AR TIP TOP RECAPAGENS RODA PNEU NOVO MAQUINAS PESADAS.
CAMARA DE PNEU 12/16.5
RODA
PNEU RECAPADO
PNEU 12/16.5
CAMARA DE PNEU
CAMARA DE PNEU 19.5/24
TIP TOP 04
VÁLVULA S/C
6.415,00
18/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
6.415,00
TOTAL
6.415,00
6.415,00
0,00
SALDO A PAGAR
6.415,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
