| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA |
| Número do empenho: | 9302 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE E MAO DE OBRA CONSERTOS DE PNEUS CAMARAS DE AR TIP TOP RECAPAGENS RODA PNEU NOVO MAQUINAS PESADAS. CAMARA DE PNEU 12/16.5 | 230,00 | 460,00 |
| 1.00 | RODA | 700,00 | 700,00 |
| 2.00 | PNEU RECAPADO | 780,00 | 1.560,00 |
| 1.00 | PNEU 12/16.5 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2.00 | CAMARA DE PNEU | 580,00 | 1.160,00 |
| 1.00 | CAMARA DE PNEU 19.5/24 | 580,00 | 580,00 |
| 1.00 | TIP TOP 04 | 45,00 | 45,00 |
| 2.00 | VÁLVULA S/C | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE E MAO DE OBRA CONSERTOS DE PNEUS CAMARAS DE AR TIP TOP RECAPAGENS RODA PNEU NOVO MAQUINAS PESADAS. CAMARA DE PNEU 12/16.5 RODA PNEU RECAPADO PNEU 12/16.5 CAMARA DE PNEU CAMARA DE PNEU 19.5/24 TIP TOP 04 VÁLVULA S/C | 6.415,00 | ||
| 18/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 6.415,00 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Empenho 9302/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.415,00 | ||
| TOTAL | 6.415,00 | 6.415,00 | 6.415,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
