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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9306	Data de lançamento:	17/12/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS DA SEC.MUN. DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL, CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08, nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023. CONTRATO nº237/2023 e SEUS TERMOS ADITIVOS......................... --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº29528969 REF.DEZEMBRO/2024,ANEXO.	224,00	224,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2024	BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS DA SEC.MUN. DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL, CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08, nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023. CONTRATO nº237/2023 e SEUS TERMOS ADITIVOS......................... --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº29528969 REF.DEZEMBRO/2024,ANEXO.	224,00
17/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		224,00
TOTAL		224,00	224,00	0,00
SALDO A PAGAR				224,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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